TRANSPARENCIA

Unidad de Auditoría Interna

Gestión 2019

El departamento de Auditoría Interna, pública para difusión y conocimiento de la comunidad universitaria y público en general, la documentación pertinente a la fecha.

  • UAI INF.N° 01-2019. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2018” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
  • UAI INF.N° 02-2019. INFORME DEL AUDITOR INTERNO
  • UAI INF.N° 03-2019.  INFORME SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.
  • UAI INF.N° 04-2019.  AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018.
  • UAI INF.N° 05-2019.  INFORME SOBRE: “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”.
  • UAI INF.Nº 06-2019. INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE AUDITORIA UAI INF.Nº 04-2017 e UAI INF. Nº 04-2018 AUDITORIA OPERACIONAL IDH
  • UAI INF. Nº.07-2019. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME UAI INF. Nº 19-2014
  • UAI INF. Nº.08-2019. INFORME DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA USFXCH, GESTIONES 2018 Y 2019
  • UAI INF. Nº 09-2019. AUDITORIA ESPECIAL EXAMEN DE COMPETENCIA Y-U OPOSICIÓN PARA AUXILIARES DE DOCENCIA-RESUMEN EJECUTIVO
  • UAI INF. Nº 10-2019. RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI INF. Nº 10-2019 INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE GESTION 2019
  • UAI INF. Nº 11-2019. RESUMEN EJECUTIVO - RELATIVO AL INFORME SOBRE LA BAJA DE BIENES EN LA FAC. INTEGRAL DEFENSORES DEL CHACO
  • RESUMEN EJECUTIVO. RESUMEN EJECUTIVO. Planificación Estrategica 2019-2021 y Programa de Operaciones Anual 2020 de la UAI
  • UAI INF. Nº 12-2019. RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI INF. Nº 12-2019 SEGUIMIENTO EL INFORME 10-2017
  • UAI INF. Nº 13-2019. RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI INF. Nº 13-2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF. N 15-2016
  • UAI INF. Nº 14-2019. RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI INF. Nº 14-2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF.N 08-2015 TVU
  • UAI INF. Nº 15-2019. RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI INF. Nº 15-2019 AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO DE SANGRE, GESTION 2018
  • UAI INF. Nº 16-2019. RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI. INF. Nº 16-2019 AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS, GESTION 2018

Gestión 2018

  • UAI INF.N° 01-2018. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2016” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
  • UAI INF.N° 02-2018. INFORME DEL AUDITOR INTERNO
  • UAI INF.N° 03-2018. INFORME SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”
  • UAI INF.N° 04-2018. AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017.
  • UAI INF.N° 05-2018. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 03/2017 SOBRE: “ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. ADEMAS, DE LAS RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO UAI INF. Nº 05/2017”
  • UAI INF.N° 06-2018. INFORME LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
  • UAI INF.N° 07-2018. INFORME SEMESTRAL SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2018” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
  • UAI INF.N° 08-2018. INFORME DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL  SERVICIO DE TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2016 AL 2018.
  • UAI INF.N° 09-2018. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EFECTUADO FUERA DE PLAZOS
  • UAI INF.N° 10-2018.  INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI INF. Nº 10/2018 RELATIVO A LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA, GESTIÓN 2017
  • POA 2019. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 2019-2021 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
  • UAI INF. Nº 11.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 132016 DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
  • UAI INF. Nº 12.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 15.2016
  • UAI INF. Nº 13.2018. SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 182016 RELATIVO A LA “AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN 2015
  • UAI INF. Nº 14.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. 17.2016
  • UAI INF. Nº 15.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA UAI INF. Nº 06.2017
  • UUAI INF. Nº 16.2018 . SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF N° 08.2016
  • UAI INF. Nº 17.2018 . SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF N° 13.2015
  • UAI INF. Nº 18.2018. INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS INSTITUTOS MÉDICOS, 2017 y 2018
  • UAI INF. Nº 19.2018 . INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
  • UAI INF. Nº 20.2018 . INFORME SOBRE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DJByR EFECTUADAS POR LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBlICOS DE LA UNIVERSIDAD.
  • UAI INF. Nº 21.2018 . INFORME SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 09/2016 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL, CORRESPONDINTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015
Gestión 2017
  • UAI INF.N° 01-2017. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2016” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
  • UAI INF.N° 02-2017. INFORME DEL AUDITOR INTERNO.
  • UAI INF.N° 03-2017. INFORME SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”.
  • UAI INF.N° 04-2017. AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016.
  • UAI INF.N° 05-2017. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 03/2016 SOBRE: “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DE EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. ADEMAS, DE LAS RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO UAI INF. Nº 05/2016.
  • UAI INF.N° 06-2017. INFORME DE VERIFICACION SOBRE LA VERACIDAD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACION, DECLARADO POR LA MAE, EN LA GESTIÓN 2016.
  • UAI INF.N° POA-2017. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017
  • UAI INF. RELV. Nº 01/2017. INFORME DE RELEVAMIENTO SOBRE LOS “PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES LEY FINANCIAL (DOBLE PERCEPCIÓN) IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA.
  • UAI INF. RELV. Nº 02/2017. INFORME DE RELEVAMIENTO PARA DETERMINAR EL GRADO DE AUDITABILIDAD DEL “CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA Y SOBOCE, DOCUMENTO QUE DIO LUGAR AL PROCESO CIVIL DE NULIDAD DE CONVENIO”.
  • UAI INF. RELV. Nº 03/2017. INFORME DE RELEVAMIENTO SOBRE "CUENTAS POR COBRAR EMERGENTES DE FONDOS DIVERSOS CON CARGO DE CUENTA CORRESPONDIENTE A SIETE (7) FUNCIONARIOS Y/O EX FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTICIFIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
  • UAI INF. RELV. Nº 04/2017. INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 777 Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
  • UAI INF.N° 09-2017. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2015 Y 2016.
  • UAI INF.N° 10-2017. AUDITORIA ESPECIAL AL USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA Y DEPORTES GESTIONES 2012 AL 2016.
  • UAI INF.N° 11-2017. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 18/2016 RELATIVO A LA “AUDITORIA SAYCO AL SISITEMA DE PREUPUESTO, GESTIÓN 2015”.
  • UAI INF.N° 12-2017. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 19/2016 RELATIVO A LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015. Y A LAS RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS REPORTADAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO UAI INF. Nº 22/2016.
  • UAI INF.N° 13-2017. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF N° 08/2016 RELATIVO A LA AUDITORIA OPERACIONAL A LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DE LA FACULTAD INTEGRAL DEFENSORES DEL CHACO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015
  • UAI INF.N° 14-2017. SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 07/2014 DE LA AUDITORÍA ESÉCIAL SOBRE GASTOS DE VIAJE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2012 Y 2013.
  • UAI INF.N° 15-2017. SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. 12/2014 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN VILLA CARMEN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013.
  • UAI INF.N° 16-2017. INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA UAI INF. Nº 06/2014 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE “LOS PROGRAMAS DE POSGRADO REALIZADOS EN LA FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA Y CIENCIAS FINANCIERAS, DURANTE LAS GESTIONES 2006 AL 2012”.
  • UAI INF.N° 17-2017. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES UAI INF. N° 04/2015 Y UAI INF. Nº 04/2016, RELATIVO A LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA UTILIZACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015 RESPECTIVAMENTE.
  • UAI INF.N° 18-2017. INFORME DE AUTO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF N° 13/2015 RELATIVO A LA “AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA EMISIÓN DE DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014”.
  • UAI INF.N° 19-2017. INFORME SOBRE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EFECTUADAS POR LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017
  • UAI INF.N° 20-2017. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 10/2015 “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014”.
  • UAI INF.N° 21-2017. INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 14/2015 CORREPONDIENTE A LA “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE BECA DEPORTE A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD, GESTIÓN 2013”.
Gestión 2016
  • UAI INF.N° 01-2016. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE "EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2015" DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
  • UAI INF.N° 02-2016. INFORME DEL AUDITOR INTERNO
  • UAI INF.N° 03-2016. INFORME SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
  • UAI INF.N° 04-2016. AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD, CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015.
  • UAI INF.N° 05-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 03/2015 SOBRE: “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”
  • UAI INF.N° 06-2016. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA UAI INF. Nº 07/2015 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014”
  • UAI INF.N° 07-2016. “SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 08/2015 DE LA “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL CANAL 13 TELEVISION UNIVERSITARIA, GESTION 2014”
  • UAI INF.N° 08-2016. AUDITORIA OPERACIONAL A LOS MODULOS PRODUCTIVOS DE LA FACULTAD INTEGRAL DEFENSORES DEL CHACO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015.”
  • UAI INF.N° 09-2016. AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015.”
  • UAI INF.N° 10-2016. INFORME SEMESTRAL SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2016 ”DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).”
  • UAI INF.N° POA-2016. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017
  • UAI INF.N° 12-2016. INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015.
  • UAI INF.N° 13-2016. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.
  • UAI INF.N° 14-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. 12/2014 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN VILLA CARMEN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013”.
  • UAI INF.N° 15-2016. INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
  • UAI INF.N° 16-2016. “SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 12/2014 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN VILLA CARMEN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013”.
  • UAI INF.N° 17-2016. AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y CIENCIAS FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016.
  • UAI INF.N° 18-2016. INFORME DE LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN 2015.
  • UAI INF.N° 19-2016. INFORME DE LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES, GESTIÓN 2015.
  • UAI INF.N° 20-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 14/2015 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE BECA DEPORTE A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD, GESTIÓN 2013”.
  • UAI INF.N° 21-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 12/2015 AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2014 Y EL INFORME UAI INF. Nº 16/2015 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO EFECTUADO AL INFORME UAI INF. Nº 10/2014 AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2013.”
Gestión 2015

 

  • UAI INF.N° 01-2015. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SOBRE "EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI)".
  • UAI INF.N° 02-2015. Opinión del Auditor sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros 2014.
  • UAI INF N° 03-2015. Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad 2014.
  • UAI INF N° 04-2015. Auditoria Operacional sobre el Cumolimiento del POA de la Universidad con Pronunciamiento sobre la Utilización y Destino del IDH, 2014.
  • UAI INF N° 05-2015. Informe de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programacion de Operaciones, gestión 2014.
  • UAI INF N° 06-2015. Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en los informes UAI INF. nº 03/2012 y UAI INF. nº 04/2013 sobre: "aspectos administrativos contables de control interno del examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad, al 31 de diciembre de 2011 y 2012 respectivamente.
  • UAI INF N° 07-2015. Auditoría especial de ingresos y gastos de la facultad de tecnología, correspondiente a la gestión 2014.
  • UAI INF N° 08-2015. Auditoría especial de ingresos y gastos del canal 13 television universitaria, correspondiente a la gestión 2014.
  • PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016 Y DEL PROGRAMA DE OPERACONES ANUAL GESTION 2015 (REFORMULADO)
  • UAI INF N° 10-2015. Auditoria Especial de Ingresos y Gastos de la Facultad de Medicina, correspondiente a la gestion 2014.
  • UAI INF N° 09-2015. Informe Semestral sobre "Ejecuacion del programa de Operaciones Anual(POA) gestion2015" de la unidad de Auditoria Interna (UAI).
  • UAI INF N° 11-2015. Informe de la auditoria Especial de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Tecnologicas de la salud, correspondiente a la gestion 2014 y del periodo Cmprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo del 2015.
  • UAI INF N° 12-2015. AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014.
  • UAI INF N° 13-2015. AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA EMISION DE DIPLOMAS ACADEMICOS Y TITULOS EN PROVISION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014.
  • UAI INF N° 14-2015. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ASIGNACION Y PAGO DE BECA DEPORTE A LOS ESTUDIANTES D ELA UNIVERSIDAD, GESTION 2013.
  • UAI INF N° 15-2015. INFORME SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 11/2014 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD TECNICA, GESTION 2013.
  • UAI INF N° 16-2015. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 10/2014 RELATIVO A LA "AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2013"..
  • UAI INF N° 17-2015. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 07/2014 DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE GASTOS DE VIAJE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2012 Y 2013.

 

Gestion 2014

 

 

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