TRANSPARENCIA

Unidad de Auditoría Interna

Gestión 2016

El departamento de Auditoría Interna, pública para difusión y conocimiento de la comunidad universitaria y público en general, la documentación pertinente a la fecha.

  • UAI INF.N° 01-2016. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2015” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
  • UAI INF.N° 02-2016. INFORME DEL AUDITOR INTERNO
  • UAI INF.N° 03-2016. INFORME SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
  • UAI INF.N° 04-2016. AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD, CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015.
  • UAI INF.N° 05-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 03/2015 SOBRE: “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”
  • UAI INF.N° 06-2016. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA UAI INF. Nº 07/2015 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014”
  • UAI INF.N° 07-2016. “SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 08/2015 DE LA “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL CANAL 13 TELEVISION UNIVERSITARIA, GESTION 2014”
  • UAI INF.N° 08-2016. AUDITORIA OPERACIONAL A LOS MODULOS PRODUCTIVOS DE LA FACULTAD INTEGRAL DEFENSORES DEL CHACO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015.”
  • UAI INF.N° 09-2016. AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015.”
  • UAI INF.N° 10-2016. INFORME SEMESTRAL SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION  2016 ”DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).”
  • UAI INF.N° POA-2016. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017
  • UAI INF.N° 12-2016. INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015.
  • UAI INF.N° 13-2016. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.
  • UAI INF.N° 14-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. 12/2014 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN VILLA CARMEN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013”.
  • UAI INF.N° 15-2016. INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
  • UAI INF.N° 16-2016. “SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 12/2014 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN VILLA CARMEN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013”.
  • UAI INF.N° 17-2016. AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y CIENCIAS FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016.
  • UAI INF.N° 18-2016. INFORME DE LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN 2015.
  • UAI INF.N° 19-2016. INFORME DE LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES, GESTIÓN 2015.
  • UAI INF.N° 20-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 14/2015 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE BECA DEPORTE A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD, GESTIÓN 2013”.
Gestión 2015

 

  • UAI INF.N° 01-2015. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI)”.
  • UAI INF.N° 02-2015. Opinión del Auditor sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros 2014.
  • UAI INF N° 03-2015. Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad 2014.
  • UAI INF N° 04-2015. Auditoria Operacional sobre el Cumolimiento del POA de la Universidad con Pronunciamiento sobre la Utilización y Destino del IDH, 2014.
  • UAI INF N° 05-2015. Informe de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programacion de Operaciones, gestión 2014.
  • UAI INF N° 06-2015. Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en los informes UAI INF. nº 03/2012 y UAI INF. nº 04/2013 sobre: “aspectos administrativos contables de control interno del examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad, al 31 de diciembre de 2011 y 2012 respectivamente.
  • UAI INF N° 07-2015. Auditoría especial de ingresos y gastos de la facultad de tecnología, correspondiente a la gestión 2014.
  • UAI INF N° 08-2015. Auditoría especial de ingresos y gastos del canal 13 television universitaria, correspondiente a la gestión 2014.
  • PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016 Y DEL PROGRAMA DE OPERACONES ANUAL GESTION 2015 (REFORMULADO)
  • UAI INF N° 10-2015. Auditoria Especial de Ingresos y Gastos de la Facultad de Medicina, correspondiente a la gestion 2014.
  • UAI INF N° 09-2015. Informe Semestral sobre “Ejecuacion del programa de Operaciones Anual(POA) gestion2015” de la unidad de Auditoria Interna (UAI).
  • UAI INF N° 11-2015. Informe de la auditoria Especial de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Tecnologicas de la salud, correspondiente a la gestion 2014 y del periodo Cmprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo del 2015.
  • UAI INF N° 12-2015. AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014.
  • UAI INF N° 13-2015. AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA EMISION DE DIPLOMAS ACADEMICOS Y TITULOS EN PROVISION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014.
  • UAI INF N° 14-2015. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ASIGNACION Y PAGO DE BECA DEPORTE A LOS ESTUDIANTES D ELA UNIVERSIDAD, GESTION 2013.
  • UAI INF N° 15-2015. INFORME SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 11/2014 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD TECNICA, GESTION 2013.
  • UAI INF N° 16-2015. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 10/2014 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2013”..
  • UAI INF N° 17-2015. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 07/2014 DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE GASTOS DE VIAJE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2012 Y 2013.

 

Gestion 2014

 

 

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